一、部門(mén)基本情況

（一）人員基本情況

編制人數(shù)9名；財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)17名，其中：在職9名，退休人數(shù)8名。

（二）部門(mén)主要職能

1、弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法。

2、開(kāi)展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、開(kāi)展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作。

4、普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)技術(shù)，開(kāi)展青少年科技教育活動(dòng)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦人才，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的社會(huì)風(fēng)尚；參與科技政策、法規(guī)的制定和宣傳工作，反映科技工作者的意愿和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，開(kāi)展為科技工作者服務(wù)的活動(dòng)。

6、開(kāi)展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出決策建議，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，接受委托承擔(dān)項(xiàng)目評(píng)估、成果鑒定、參與全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)資格評(píng)審等任務(wù)。

7、管理所屬的全市性自然科學(xué)類(lèi)、工程科學(xué)類(lèi)及部分交叉科學(xué)類(lèi)的學(xué)會(huì)工作；對(duì)各區(qū)科協(xié)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

8、開(kāi)展民間國(guó)際科技交流活動(dòng)，發(fā)展同國(guó)外科技團(tuán)體和科技工作者的友好交往。

9、興辦符合科協(xié)宗旨的社會(huì)公益性事業(yè)。

10、參與國(guó)家及人民團(tuán)體、科技社團(tuán)制定有關(guān)法規(guī)的工作。

11、宣傳科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的戰(zhàn)略思想，弘揚(yáng)“尊重知識(shí)，尊重人才”的風(fēng)尚，提高全民族的科技意識(shí)。

12、宣傳黨和政府的知識(shí)分子工作方針和政策；反映科技工作者的呼聲和要求；維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益。

13、規(guī)劃、管理、監(jiān)督和檢查科協(xié)主管的出版物，編輯、出版、宣傳科技工作者事跡的叢書(shū)。

14、組織、協(xié)調(diào)綜合性、多學(xué)科的重點(diǎn)課題學(xué)術(shù)交流研討活動(dòng)。

15、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全市科協(xié)系統(tǒng)的科普工作；組織、協(xié)調(diào)全市科普?qǐng)F(tuán)體工作。

16、組織開(kāi)展社會(huì)化、群眾化的科普教育工作。

17、完成上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。

（三）部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

市科協(xié)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共3個(gè)，分別是：辦公室、普及部、學(xué)會(huì)部。

二、2021年度主要工作任務(wù)

1、積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋科普”建設(shè)，利用科普信息化方式升級(jí)新時(shí)代科普工作。利用“科普鄂州”微信公眾號(hào)、廣播電臺(tái)欄目《身邊的科學(xué)》等信息化平臺(tái)，向市民群眾推送實(shí)用、權(quán)威的科普信息，實(shí)現(xiàn)常態(tài)化傳播、普及科學(xué)知識(shí)。

2、加強(qiáng)科普陣地建設(shè)，提升科普基礎(chǔ)設(shè)施的服務(wù)能力。做好市科技館免費(fèi)開(kāi)放工作，提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，發(fā)揮科普展教功能。更新、添置一批科普大篷車(chē)展品，更好服務(wù)基層群眾；搞好科普櫥窗的管理維護(hù)和內(nèi)容更新，提升基層公共科普服務(wù)能力。

3、開(kāi)展“全國(guó)科普日”、科技活動(dòng)周、科技下鄉(xiāng)等大型主題科普活動(dòng)，推動(dòng)群眾性、社會(huì)性科普活動(dòng)進(jìn)學(xué)校、社區(qū)、機(jī)關(guān)、農(nóng)村。

4、推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。?提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

5、開(kāi)展青少年科技教育傳播及培訓(xùn)、教育活動(dòng)。

6、深化群眾性科普宣傳，開(kāi)展科技志愿服務(wù)活動(dòng)。通過(guò)送科技、送文化、送法律，普及科學(xué)知識(shí)，提升群眾科學(xué)文化素質(zhì)，豐富基層群眾精神文化生活，提升社會(huì)治理水平。推進(jìn)農(nóng)村和城鎮(zhèn)社區(qū)科普工作。農(nóng)業(yè)加強(qiáng)特色產(chǎn)業(yè)科普基地建設(shè)（臺(tái)灣農(nóng)創(chuàng)園），助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和區(qū)域特色支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 提升社區(qū)科普服務(wù)能力，服務(wù)文明創(chuàng)建。

7、設(shè)立科技工作者狀況調(diào)查站點(diǎn)，了解科技工作者思想動(dòng)態(tài)，維護(hù)科技界穩(wěn)定。

8、開(kāi)展科技工作者慰問(wèn)。

9、為科技工作者提供法律咨詢服務(wù)。

10、組織開(kāi)展“全國(guó)科技工作者日”系列活動(dòng)。

11、宣傳舉薦科技工作者。

12、舉辦科技工作者聯(lián)誼活動(dòng)。

13、開(kāi)展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作，組織省農(nóng)科院專(zhuān)家來(lái)我市開(kāi)展技術(shù)指導(dǎo)。

14、發(fā)揮科協(xié)系統(tǒng)人才資源優(yōu)勢(shì)和組織網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)與高層次人才合作牽線搭橋，幫助企業(yè)向省科協(xié)申報(bào)建立院士專(zhuān)家工作站，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合，2021年力爭(zhēng)新建1-2家專(zhuān)家工作站。

15、加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的建設(shè)。

16、做好科技館展廳的免費(fèi)開(kāi)放、展品的更新、安全保障等工作。

17、組織科技社團(tuán)、本單位開(kāi)展志愿服務(wù)。

三、部門(mén)財(cái)政撥款收支預(yù)算安排情況

（一）收入預(yù)算

2021年財(cái)政預(yù)算收入為364.19萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入364.19萬(wàn)元，政府性基金收入0 萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

本年度支出預(yù)算364.19萬(wàn)元，其中：基本支出238.19萬(wàn)元，包括人員支出204.37萬(wàn)元、公用支出33.82萬(wàn)元。項(xiàng)目支出126萬(wàn)元，其中科普經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元。

按照支出功能分類(lèi)科目，主要用于：科學(xué)技術(shù)支出317.24萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出16.9萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出12.71萬(wàn)元，住房保障支出16.11萬(wàn)元。

按照支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目，主要用于：工資福利支出204.37萬(wàn)元、商品與服務(wù)支出159.82萬(wàn)元、對(duì)家庭和個(gè)人補(bǔ)助0萬(wàn)元，資本性支出0萬(wàn)元。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算364.19萬(wàn)元，其中：當(dāng)年預(yù)算364.19萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)0元。主要安排情況如下：

（一）基本支出238.19萬(wàn)元。其中：

1.人員經(jīng)費(fèi)204.37萬(wàn)元，包括：

（1）工資福利支出204.37萬(wàn)元，主要用于工資性支出、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、住房補(bǔ)貼。

（2）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，主要用于退休人員福利費(fèi)、退休人員公務(wù)費(fèi)及撫恤金。

2.公用經(jīng)費(fèi)33.82萬(wàn)元，包括：一般公用支出、福利費(fèi)、購(gòu)置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)等，主要用于日常公用運(yùn)行開(kāi)支。

（二）項(xiàng)目支出126萬(wàn)元。主要安排為：

科普經(jīng)費(fèi)126萬(wàn)元，主要用于全年各項(xiàng)科普活動(dòng)年度科普工作，開(kāi)展實(shí)施全民素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要。科普信息化建設(shè)及普及、推廣；開(kāi)展學(xué)術(shù)交流、為科技工作者服務(wù)；開(kāi)展科技助力精準(zhǔn)扶貧工作；科普大篷車(chē)運(yùn)行費(fèi)用。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.74萬(wàn)元。其中：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0.24萬(wàn)元。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.50萬(wàn)元。

六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況

本部門(mén)單位無(wú)政府性基金預(yù)算。

七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

2021年部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.82萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、福利費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、其他費(fèi)用等。

（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況

按照現(xiàn)行政府采購(gòu)管理規(guī)定，2021年部門(mén)預(yù)算中納入政府采購(gòu)預(yù)算支出合計(jì)0萬(wàn)元。包括：

1、貨物類(lèi)0萬(wàn)元。

2、服務(wù)類(lèi)0萬(wàn)元。

3、工程類(lèi)0萬(wàn)元。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

我單位擁有房屋資產(chǎn)420.66平方米，原值151.39萬(wàn)元，凈值81.18萬(wàn)元。房屋在用面積420.66平方米；本年度本單位資產(chǎn)總計(jì)114.02萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)4.1萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)凈值109.92萬(wàn)元。流動(dòng)資產(chǎn)包括：其它應(yīng)收款4.1萬(wàn)元。非流動(dòng)資產(chǎn)主要是固定資產(chǎn)與無(wú)形資產(chǎn)凈值109.92萬(wàn)元。其中：房屋資產(chǎn)凈值81.18萬(wàn)元、通用設(shè)備（電腦打印機(jī)空調(diào)、科技大篷車(chē)等）凈值27.73萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備凈值0.27萬(wàn)元，家具用具（辦公桌椅文件柜等）凈值0.75萬(wàn)元。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年部門(mén)項(xiàng)目均實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款126萬(wàn)元。涉及2個(gè)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款重點(diǎn)項(xiàng)目合計(jì)126萬(wàn)元，占年初項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的要求，一是認(rèn)真組織開(kāi)展項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)和部門(mén)整體支出績(jī)效管理體系和績(jī)效目標(biāo)，加快建立績(jī)效導(dǎo)向的預(yù)算管理制度。二是在預(yù)算執(zhí)行中，探索績(jī)效跟蹤監(jiān)控，加強(qiáng)過(guò)程跟蹤監(jiān)控，開(kāi)展財(cái)政支出績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)，對(duì)部分專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施績(jī)效自評(píng)和項(xiàng)目核查的基礎(chǔ)上實(shí)施跟蹤監(jiān)控。三是在預(yù)算編制中強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，通過(guò)組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)反饋并要求改進(jìn)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目資金安排的銜接。四是健全績(jī)效管理工作機(jī)制，完善績(jī)效報(bào)告與公開(kāi)制度。

八、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指行政單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。主要包括：人員經(jīng)費(fèi)（單位基本支出中用財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”）和日常公用經(jīng)費(fèi)（單位用財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

（三）項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的用財(cái)政專(zhuān)戶管理資金安排的各項(xiàng)支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（201類(lèi)）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（五）公共安全支出（204類(lèi)）：反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（208類(lèi)）：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210類(lèi)）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理方面的支出。

（八）住房保障支出（221類(lèi)）：集中反映政府用于住房方面的支出。

（九）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

（十）因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

（十一）公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

（十二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

 

 附件：1.科協(xié)本級(jí)2021年預(yù)算公開(kāi)表